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织金县金凤街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算信息目录
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目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、金凤街道2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算三公经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

(九)政府采购情况表。

(十)部门支出绩效目标表。

三、金凤街道2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

(九)部门政府采购情况。

(十)部门预算绩效说明。

四、其他重要事项说明

(一)部门机关运行经费说明。

(二)部门国有资产?#21152;?#20351;用情况。

(三)部门政府采购情况。

(四)部门预算绩效说明。

(五)部门项目支出安排情况说明。

(六)国有资本经营预算情况。

(七)部分专用名?#24335;?#37322;。



一、金凤街道概况

(一)部门主要职能

我街道办作为县人民政府的派出机构,行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下,行使县人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多?#20013;?#24335;的社会主义精神文明建设活动。

3、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。

4、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。

5、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、?#20061;?#20799;童和残疾人的合法权益。

8、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决?#23548;?#22256;难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

9、承办上级交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成。

本部门内设1个处室(独立核算机构),下属11个办站所。从预算单位构成看,金凤街道办事处部门预算包括本级预算及所属11个办站所预算。

(三)部门人员构成。

部门编制人数59人,其中:行政编制25人,事?#24403;?#21046;人数24人。2019年年末人数47人,其中:在职人数46人,退休人数1人。在职人员46人中:行政19人,事业27人。

二、金凤街道2019年部门预算公开表

(一)部门收支总表;


织金县金凤2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

751.62

一、一般公共服务支出

397.98


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学?#38469;?#25903;出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

15.98


六、其他收入


六、社会保障和就业支出

7.85




七、卫生健康支出

76.03




八、节能环保支出





九、城乡社区支出

7.71




十、农林水支出

229.87




十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出





十六、粮油物资储备支出





十七、灾害防治及应急管理支出

16.20


本年收入合计

751.62

本年支出合计

751.62


上年结转


结转下年








收入总计

751.62

支出总计

751.62


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)部门收入总表;

织金县金凤街道部门收入总表















公开02表
















科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位?#36758;?#25910;入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中?#33322;?#32946;收费

合计

751.62


751.62









201



一般公共服务支出

397.98


397.98










01


  人大事务

9.65


9.65











01

    行政运行

9.65


9.65










03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

343.22


343.22











01

    行政运行

103.18


103.18











99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

240.04


240.04










31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

45.11


45.11











01

    行政运行

45.11


45.11









207



文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

15.98


15.98










01


  文化旅游

15.98


15.98











09

     群众文化

15.98


15.98









208



社会保障和就业支出

7.85


7.85










01


  人力资源和社会保障管理事务

7.85


7.85











99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.85


7.85









210



卫生健康支出

76.03


76.03










07


  计划生育事务

76.03


76.03











99

    其他计划生育事务支出

76.03


76.03









212



城乡社区支出

7.71


7.71










01


  城乡社区管理事务

7.71


7.71











99

    其他城乡社区管理事务支出

7.71


7.71









213



农林水支出

229.87


229.87










01


  农业

80.87


80.87











04

    事业运行

76.19


76.19











99

    其他农业支出

4.68


4.68










02


  林业和草原

14.83


14.83











04

    林业事业机构

14.83


14.83










03


  水利

18.35


18.35











99

    其他水利支出

18.35


18.35










07


  农村综合改革

115.82


115.82











05

    对村民委员会和村党支部的补助

115.82


115.82









224



灾害防治及急管理支出

16.20


16.20










01


应及管理事务

16.20


16.20











06

    其他安全生产监管支出

16.20


16.20










(三)部门支出总表;


织金县金凤街道部门支出总表








公开03表








单位?#21644;?#20803;

科目

合计

基本支出

项目支出

?#36758;?#19978;级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

751.62

751.62





201

一般公共服务支出

397.98

397.98





20101

  人大事务

9.65

9.65





2010101

    行政运行

9.65

9.65





20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

343.22

343.22





2010301

    行政运行

103.18

103.18





2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

240.04

240.04





20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

45.11

45.11





2013101

    行政运行

45.11

45.11





207

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

15.98

15.98





20701

  文化旅游

15.98

15.98





2070199

     群众文化

15.98

15.98





208

社会保障和就业支出

7.85

7.85





20801

  人力资源和社会保障管理事务

7.85

7.85





2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.85

7.85





210

卫生健康支出

76.03

76.03





21007

  计划生育事务

76.03

76.03





2100799

    其他计划生育事务支出

76.03

76.03





212

城乡社区支出

7.71

7.71





21201

  城乡社区管理事务

7.71

7.71





2120199

    其他城乡社区管理事务支出

7.71

7.71





213

农林水支出

229.87

229.87





21301

  农业

80.87

80.87





2130104

    事业运行

76.19

76.19





2130199

    其他农业支出

4.68

4.68





21302

  林业和草原

14.83

14.83





2130204

    林业事业机构

14.83

14.83





21303

  水利

18.35

18.35





2130399

    其他水利支出

18.35

18.35





21307

  农村综合改革

115.82

115.82





2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

115.82

115.82





224

灾害防治及急管理支出

16.20

16.20





22401

  应及管理事务

16.20

16.20





2240106

    其他安全生产监管支出

16.20

16.20






(四)财政拨款收支总表;

织金县金凤街道财政拨款收支总表







公开04表








单位?#21644;?#20803;


收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

751.62

一、本年支出

751.62

751.62




(一)一般公共预算财政拨款

751.62

(一)一般公共服务支出

397.98

397.98




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)财政专户管理非税


(三)教育支出








(四)科学?#38469;?#25903;出








(五)文化体育与传?#34903;?#20986;

15.98

15.98






(六)社会保障和就业支出

7.85

7.85






(七)农林水支出

76.03

76.03






(八)住房保障支出








九、城乡社区支出

7.71

7.71






十、农林水支出

229.87

229.87






十一、交通运输支出








十二、资源勘探信息等支出








十三、商业服务业等支出








十四、自然资源海洋气象等支出








十五、住房保障支出








十六、粮油物资储备支出








十七、灾害防治及应急管理支出

16.20

16.2




二、上年结转


二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款








 (二)政府性基金预算财政拨款
















收入合计

751.62

支出合计

751.62

751.62




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算支出表;

织金县金凤街道一般公共预算支出表








公开05表








单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码


小计

基本支出  

项目支出

科目名称

合计

751.62

751.62



201



一般公共服务支出

397.98

397.98




01


  人大事务

9.65

9.65





01

    行政运行

9.65

9.65




03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

343.22

343.22





01

    行政运行

103.18

103.18





99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

240.04

240.04




31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

45.11

45.11





01

    行政运行

45.11

45.11



207



文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

15.98

15.98




01


  文化旅游

15.98

15.98





09

     群众文化

15.98

15.98



208



社会保障和就业支出

7.85

7.85




01


  人力资源和社会保障管理事务

7.85

7.85





99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.85

7.85



210



卫生健康支出

76.03

76.03




07


  计划生育事务

76.03

76.03





99

    其他计划生育事务支出

76.03

76.03



212



城乡社区支出

7.71

7.71




01


  城乡社区管理事务

7.71

7.71





99

    其他城乡社区管理事务支出

7.71

7.71



213



农林水支出

229.87

229.87




01


  农业

80.87

80.87





04

    事业运行

76.19

76.19





99

    其他农业支出

4.68

4.68




02


  林业和草原

14.83

14.83





04

    林业事业机构

14.83

14.83




03


  水利

18.35

18.35





99

    其他水利支出

18.35

18.35




07


  农村综合改革

115.82

115.82





05

    对村民委员会和村党支部的补助

115.82

115.82



224



灾害防治及急管理支出

16.20

16.20




01


应及管理事务

16.20

16.20





06

    其他安全生产监管支出

16.20

16.20



(六)一般公共预算基本支出表;

织金县金凤街道一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)








公开06表








单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

751.62

**

**

下 达 合 计

751.62

501


机关工资福利支出

365.46

301


工资福利支出

365.46


01

 工?#24335;?#37329;津补贴

365.46


01

 基本工资

123.88


02

 津贴补贴

231.26


03

 奖金

10.32


02

 社会保?#36758;?#36153;



08

 机关事业单位基本养老保险缴费



09

 职业年金缴费



10

 城镇职工基本医疗保险缴费



11

 公务员医疗补助缴费



12

 其他社会保?#36758;?#36153;



03

 住房公积金



13

 住房公积金



99

 其他工资福利支出



06

 伙食补助费



14

 医疗费



99

 其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

260.05

302


商品和服务支出

260.05


01

 办公经费

172.37


01

 办公费

146.87


02

 印刷费



04

 ?#20013;?#36153;



05

 水费



06

 电费

16.00


07

 ?#23454;?#36153;

5.00


08

 取暖费



09

 物业管理费



11

 差旅费

4.50


01

 办公经费

2.68


14

 租赁费



28

 工会经费



29

 福利费



39

 其他交通费用

2.68


40

 税金及附加费用



02

 会议费

3.00


15

 会议费

3.00


03

 培训费

2.00


16

 培训费

2.00


04

 专用材料购置费



18

 专用材料费



24

 被装购置费



25

 专用燃料费


502

05

 委托业务费

40.00


03

 咨询费



26

 劳务费

40.00


27

 委托业务费



06

 公务接待费

20.00


17

 公务接待费

20.00


07

 因公出国(境)费用



12

 因公出国(境)费用



08

 公务用车运行维护费

20.00


31

 公务用车运行维护费

20.00


09

 维修(护)费



13

 维修(护)费



99

 其他商品和服务支出



99

 其他商品和服务支出


503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出  



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



02

 基础设施建设



05

 基础设施建设



03

 公务用车购置



13

 公务用车购置



05

 土地征迁补偿和安置支出



09

 土地补偿



10

 安置补助



11

 地上附着物和青苗补偿



12

 拆迁补偿



06

 设备购置



02

 办公设备购置



03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新



07

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;



99

 其他资本性支出



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物?#32479;?#21015;品购置



22

 无形资产购置



99

 其他资本性支出


504


机关资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>


02

 基础设施建设



05

 基础设施建设


03

 公务用车购置



13

 公务用车购置


04

 设备购置



02

 办公设备购置







03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新


05

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;


99

 其他资本性支出



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物?#32479;?#21015;品购置



22

 无形资产购置






99

 其他基本建设支出


505


对事业单位经常性补助







01

 工资福利支出


301


工资福利支出










02

 商品和服务支出


302


商品和服务支出










99

 其他对事业单位补助






506


对事业单位资本性补助







01

 资本性支出(一)


310


资本性支出










02

 资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)









507


对企业补助


312


对企业补助



01

 费用补贴



04

 费用补贴



02

 利息补贴



05

 利息补贴



99

 其他对企业补助



99

 其他对企业补助


508


对企?#24213;?#26412;性支出







01

 对企?#24213;?#26412;性支出(一)


312

01

 资本金注入


03

 政府投资基金股权投资



02

 对企?#24213;?#26412;性支出(二)


311


对企业补助(基本建设)


509


对个人?#22270;?#24237;的补助

126.11

303


对个人?#22270;?#24237;的补助

126.11


01

 社会福利和救助

121.84


04

 抚恤金



05

 生活补助

121.84


06

 救济金



07

 医疗费补助



09

 奖励金



02

 助学金



08

 助学金



03

 个人农业生产补贴



10

 个人农业生产补贴



05

 离退休费

4.27


01

 离休费



02

 退休费

4.27


03

 退职(役)费



99

 其他对个人?#22270;?#24237;的补助



99

 其他对个人?#22270;?#24237;的补助


510


对社会保障基金补助


313


对社会保障基金补助



02

 对社会保险基金补助



02

 对社会保险基金补助



03

 补充全国社会保障基金



03

 补充全国社会保障基金


511


债务利息及费用支出


307


债务利息及费用支出



01

 国内债务付息



01

 国内债务付息



02

 国外债务付息



02

 国外债务付息



03

 国内债务发行费用



03

 国内债务发行费用



04

 国外债务发行费用



04

 国外债务发行费用


512


债务还本支出







01

 国内债务还本







02

 国外债务还本






(七)一般公共预算“三公”经费支出表;

织金县金凤街道一般公共预算“三公”经费支出表







公开07表







单位?#21644;?#20803;

项目

2019年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

40

40

21.21%

扶贫工作进入攻坚阶段,上级部门来我单位督察、调?#23567;?#24037;作交流次数会增多,业务培训次数也会增加,导致接待费与上年相比增加了7万元.所以“三公”经费合计数与上年相比相应增加了7万元,增加了21.21%。

5.32%


一、 因公出国(境)费

0

0

0

无变华

0.00%


二、公务接待费

20

20

53.85%

扶贫工作进入攻坚阶段,上级部门来我单位督察、调?#23567;?#24037;作交流次数会增多,业务培训次数也会增加,所以公务接待费与上年相比,增加了7万元,增加了53.85%

2.66%


三、公务车购置及运行维护费

20

20

0

无变华

2.66%


1、公务车运行维护费

20

20

0

无变华

2.66%


2、公务车购置费

0

0

0

无变华

0.00%


说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车?#21462;?br/>      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

(八)政府性基金预算支出表;


织金县金凤街道道办事处政府性基金预算支出表





公开08表





单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出  

项目支出



3

4

5
































合计




(九)政府采购情况表;

织金县金凤街道政府采购情况计划表













公开09表













金额单位?#21644;?#20803;

项目

行次

采购计划金额

上年?#23548;?#37319;购金额(2019年决算数)

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1













货物

2













工程

3













服务

4













注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算?#27573;?#30340;各项政府采购预算及支出情况。

    2.本表“财政性资金”是?#25913;?#20837;预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


(十)部门支出绩效目标表。

织金县金凤街道部门支出绩效目标表





公开10表

部门职能概述


部门绩效目标


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标


产出质量指标


产出进度指标


产出成本指标


效果指标

经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可?#20013;?#24433;响指标


服务对象满意度指标


其他说明问题



2019年织金县部门预算公开表样.xls


三、金凤街道2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年我街道预算收入总计751.62万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、事业收入、事业单位经营收入及其它收入。

相应按排支出751.62万元,其中:一般公共服务支出397.98万元,文化旅游体育与传?#34903;?#20986;15.98万元,社会保障和就业支出7.85万元, 卫生健康支出76.03万元, 城乡社区支出7.71万元,农林水支出229.87万元, 灾害防治及应急管理支出16.20万元。

我街道预算收支总计与2018年相比,增加40.62万元。主要原因受调资政策的影响,人员工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、住房公积金等人员经费比上年增加。

(二)部门收入预算情况

2019年我街道收入预算总计751.62万元,较上年增加40.62万元主要原因:受调资政策的影响,人员工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、住房公积金等人员经费比上年增加)。其中:一般公共服务支出397.98万元,占2019年部门收入的52.95%,文化旅游体育与传?#34903;?#20986;15.98万元,占2019年部门收入的2.13%,社会保障和就业支出7.85万元,占2019年部门收入的1.04%,卫生健康支出76.03万元,占2019年部门收入的10.12%,城乡社区支出7.71万元,占2019年部门收入的1.03%,农林水支出229.87万元,占2019年部门收入的30.58%,灾害防治及应急管理支出16.20万元,占2019年部门收入的2.16%。

(三)部门支出总体情况

2019年街道部门支出预算总计751.62万元,较上年增加40.62万元主要原因:受调资政策的影响,人员工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、住房公积金等人员经费比上年增加)。其中:基本支出751.62万元,占2019年部门支出的100.00%,项目支出由县级统一预算,年初未分配到部门,我单位无项目支出预算。基本支出主要是人员经费及用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为一般公共服务支出397.98万元,占部门支出的52.95%,文化旅游体育与传?#34903;?#20986;15.98万元,占部门支出的2.13%,社会保障和就业支出7.85万元,占部门支出的1.04%,卫生健康支出76.03万元,占部门支出的10.12%,城乡社区支出7.71万元,占部门支出的1.03%,农林水支出229.87万元,占部门支出的30.58%,灾害防治及应急管理支出16.20万元,占部门支出的2.16%。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年我街道财政拨款收入总计751.62万元,其中:本年收入751.62万元,占财政拨款收入总计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出751.62万元,其中:一般公共服务支出397.98万元,占财政拨款支出的52.95%,文化旅游体育与传?#34903;?#20986;15.98万元,占财政拨款支出的2.13%,社会保障和就业支出7.85万元,占财政拨款支出的1.04%,卫生健康支出76.03万元,占财政拨款支出的10.12%,城乡社区支出7.71万元,占财政拨款支出的1.03%,农林水支出229.87万元,占财政拨款支出的30.58%,灾害防治及应急管理支出16.20万元,占财政拨款支出的2.16%。

我街道2019年财政拨款收支总额与2018年相比,增加40.62万元。主要原因是:受调资政策的影响,人员工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、住房公积金等人员经费比上年增加

(五)一般公共预算支出情况

我街道2019年一般公共预算支出总计751.62万元,较上年增加40.62万元主要原因:受调资政策的影响,人员工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、住房公积金等人员经费比上年增加)。其中:基本支出751.62万元,占一般公共预算支出总计的100.00%,项目支出由县级统一预算,年初未分配到部门,我单位无项目支出预算。基本支出中一般公共服务支出397.98万元,占一般公共预算支出的52.95%,文化旅游体育与传?#34903;?#20986;15.98万元,占一般公共预算支出的2.13%,社会保障和就业支出7.85万元,占一般公共预算支出的1.04%,卫生健康支出76.03万元,占一般公共预算支出的10.12%,城乡社区支出7.71万元,占一般公共预算支出的1.03%,农林水支出229.87万元,占一般公共预算支出的30.58%,灾害防治及应急管理支出16.20万元,占一般公共预算支出的2.16%。

(六)一般公共预算基本支出情况

金凤街道2019年一般公共预算支出总计751.62万元,较上年增加40.62万元主要原因:受调资政策的影响,人员工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、住房公积金等人员经费比上年增加)其中:人员经费494.25万元,占一般公共预算支出的65.76%;公用经费257.37万元,占一般公共预算支出的34.24%。人员经费主要是工资福利支出、对个人?#22270;?#24237;的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出365.46万元,占人员经费的73.94%;对个人?#22270;?#24237;的补助支出604.07万元,占人员经费的25.52%;其他交通费用支出2.68万元,占人员经费的0.54%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)257.37万元,占公用经费的100.00%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我街道2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为40万元,较上年增加了7万元,增加了21.21%,占公共财政预算支出的5.32%。增加的主要原因是:扶贫工作进入攻坚阶段,上级部门来我单位督察、调?#23567;?#24037;作交流次数会增多,业务培训次数也会增加,导致接待费与上年相比增加了7万元,所以“三公”经费合计数与上年相比相应增加了7万元,增加了21.21%。其中:公务接待费预算 20万元,比上年预算数增加7万元,增加53.85%,占公共财政预算支出的2.66%,占“三公”经费预算的50%;公务用车运行维护费预算20万元,与上年相比无变化,占公共财政预算支出的2.66%,占“三公”经费预算的50%。具体情况说明如下:

1、因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到部门,我单位无这项经费预算。

2、公务接待费。公务接待费预算20万元,占公共财政预算支出2.66%,主要用于上级部门来我单位调?#23567;?#24037;作交流的接待支出。比上年预算数增加7万元,增加53.85%,增加的原因是:上年预算数与上年?#23548;?#25191;行数相差太大,2019年扶贫工作进入攻坚阶段,上级部门来我单位督察、调?#23567;?#24037;作交流次数会增多,业务培训次数也会增加,所以公务接待费与上年相比,增加了7万元,增加了53.85%。

3)公务车购置及运行维护费。

我县对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,我单位无这项经费预算。2019年我街道公务用车运行维护费预算为20万元,占公共财政预算支出的2.66%,主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出,与去上年预算数相比无变化。与上年决算数24.51万元相比,减少了4.51万元,减少了18.4%,减少的原因是我单位继续本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则?#32454;?#25191;行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#20445;?#21385;行节约,进一步压缩“公务用车购置及运行维护费”开支。具体措施是:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,?#32454;?#25353;规定要求维修,节?#21152;?#26009;和维修费用;

(八)政府性基金预算支出情况说明

金凤街道2019年没有政府性基金预算,因?#23435;?#25919;府性基金预算支出。

(九)政府采购预算情况

金凤街道2019年政府采购支出已包含在商品和服务支出中,发生政府采购业务时按程序进行采购,未单独进行预算,因?#23435;?#25919;府采购预算支出。

(十)部门预算绩效情况

金凤街道办事处2019年未启动预算绩效管理工作。

四、其他重要事项说明

(一)部门机关运行经费说明。

金凤街道2019年机关运行经费支出安排了257.37万元,较上年减少16.66万元,主要原因是:我街道机关运行经费来源于县财政?#25351;?#25454;县的财政体制分配给我街道的运转经费和体制分成,2018年体制分成比2017年少,所?#21592;?#24180;机关运行经费预算支出比上年少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行及维护费?#21462;?/span>

(二)部门国有资产?#21152;?#20351;用情况。

截止2018年12月31日,我街道国有资产合计数为5094.56万元,较上年减少1451.92万元。其中:流动资产3,944.75万元,固定资产1,039.20万元,无形资产110.62万元。固定资产中,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专?#23548;际?#29992;车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:对我单位采购办公用品、物?#24335;性?#36865;及用于办理相关业务、公务?#32972;?#24046;等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)部门政府采购情况。

金凤街道2019年政府采购支出已包含在商品和服务支出中,发生政府采购业务时按程序进行采购,未单独进行预算,因?#23435;?#25919;府采购预算支出。

(四)部门预算绩效说明。

我街道2019年未启动预算绩效管理工作。

(五)部门项目支出安排情况说明。

我县项目支出由县级统一预算,年初未分配到乡镇(街道),我街道本年无项目支出预算。

(六)国有资本经营预算情况。

我街道2019年未对国有资本经营收支进行预算。

(七)部分专用名?#24335;?#37322;。

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门拨入的安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国?#19968;?#26500;正常运转等方面的各类经费。

2、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3、完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

5、年末结转和结余:指本年?#28982;?#20197;前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


织金县金凤街道办事处                      

2019年2月20日                   


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