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织金县妇联2019年部门预算和“三公”经费预算信息
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目  录

一、织金县妇联概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、织金县妇联2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)政府采购情况计划表

(十)部门支出绩效目标表

三、织金县妇联2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)织金县妇联机关运行经费说明

(二)织金县妇联国有资产?#21152;?#20351;用情况

(三)织金县妇联政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)织金县妇联项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

一、织金县妇联概况

(一)部门主要职能

一、部门主要职能

妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,主要职责是;

1、根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全省妇代会的决议,开展妇女、儿童工作。

2、调查研究全县妇女儿童的状况和问题,及时向县委、政府反映情况,提出建议。

(二)部门预算单位构成

?#19968;?#20026;县级行政参公单位,(简称“妇女联合会”或“县妇联?#20445;?#19979;设两个股室,分别是(办公室、权益股)截止2018年底,在职实有人员6人,退休干部7人。

(三)部门人员构成

?#19968;?#24635;人数为13人、(其中行政编制7人、工勤编制1人);在职实有人数6人,(其中行政编制5人、工勤编制1人);(事?#24403;?#21046;数2人)实有人员数0人,退休人员7人。

二、织金县妇联2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

织金县妇联2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

87.09

一、一般公共服务支出

117.07


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出



六、其他收入


六、社会保障和就业支出



本年收入合计

87.90

本年支出合计



上年结转

29.17

结转下年













收入总计

117.07

支出总计

117.07



(二)部门收入总表

织金县妇联2019年部门收入总表

公开02表单位?#21644;?#20803;科  目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位    经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称金额其中?#33322;?#32946;收费类款项201一般公共服务支出117.07 29.1787.9020129群众团体事务117.0729.1787.90 2012901行政运行70.30 2.4067.90 2012902一般行政管理事务1.00 1.002012999其他群众团体事务支出45.77 25.7720.00合计117.0729.1787.90

(三)部门支出总表

妇联部门支出总表表三单位?#21644;?#20803;单位?#21644;?#20803;科目合计基本支出项目支出上缴上级支出科目编码科目名称2012901行政运行70.30 70.302012902一般行政管理事务1.001.002012999其他群众团体事务支出45.7725.77 20.00合   计117.07 97.07 20.00




(四)财政拨款收支总表

织金县妇联2019年财政拨款收支总表

公开04表单位?#21644;?#20803;收入支出备注项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入87.90 一、本年支出117.07117.07(一)一般公共预算财政拨款87.90 (一)一般公共服务支出117.07117.07(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)财政专户管理非税(三)教育支出(四)科学技术支出(五)文化体育与传媒支出(六)社会保障和就业支出(七)农林水支出(八)住房保障支出二、上年结转29.17 二、结转下年 (一)一般公共预算财政拨款29.17  (二)政府性基金预算财政拨款收入合计117.07 支出合计117.07 117.07
















(五)一般公共预算支出表

织金县妇联2019年一般公共预算支出表

公开05表单位?#21644;?#20803;功能分类科目2019年预算数备注科目编码小计基本支出  项目支出类款项科目名称合计117.0797.07 20.002012901 行政运行70.3070.30 2012902 一般行政管理事务1.00 1.00 2012999 其他群众团体事务支出45.77 25.77 20.00合   计117.07 97.07 20.00


(六)一般公共预算基本支出表

织金县妇联2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)


公开06表单位?#21644;?#20803;政府预算经济分类部门预算经济分类科目编码科 目 名 称金额科目编码科 目 名 称金额类款类款****下 达 合 计97.07****下 达 合 计97.07501机关工资福利支出60.40301工资福利支出60.4001 工?#24335;?#37329;津补贴58.0001 基本工资58.0002 津贴补贴03 奖金502机关商品和服务支出36.67302商品和服务支出36.6701 办公经费6.5501 办公费4.6502 印刷费04 ?#20013;?#36153;05 水费06 电费0.7007 ?#23454;?#36153;08 取暖费09 物业管理费11 差旅费01 办公经费14 租赁费28 工会经费1.2029 福利费39 其他交通费用40 税金及附加费用02 会议费15 会议费03 培训费16 培训费04 专用材料购置费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费50205 委托业务费0.7003 咨询费26 劳务费0.7027 委托业务费06 公务接待费0.2517 公务接待费0.2507 因公出国(境)费用12 因公出国(境)费用08 公务用车运行维护费2.4031 公务用车运行维护费2.4009 维修(护)费13 维修(护)费99 其他商品和服务支出26.7799 其他商品和服务支出26.77503机关资本性支出(一)310资本性支出  01 房屋建筑物?#33322;?1 房屋建筑物?#33322;?2 基础设施建设05 基础设施建设03 公务用车购置13 公务用车购置05 土地征迁补偿和安置支出09 土地补偿10 安置补助11 地上附着物和青苗补偿12 拆迁补偿06 设备购置02 办公设备购置03 专用设备购置07 信息网络及软件购置更新509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助01 社会福利和救助04 抚恤金05 生活补助06 救济金07 医疗费补助09 奖励金02 助学金08 助学金03 个人农业生产补贴10 个人农业生产补贴05 离退休费01 离休费02 退休费03 退职(役)费99 其他对个人和家庭的补助99 其他对个人和家庭的补助

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

织金县妇联2019年一般公共预算“三公”经费支出表

公开07表单位?#21644;?#20803;项目2018年初预算数2019年初预算数2019年与上年预算数相比增减变化比率2019年与上年预算数相比增减变化原因2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计3.2 2.65 36.75%?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?.27%一、 因公出国(境)费二、公务接待费0.7 0.25 35.71%?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?.02%三、公务车购置及运行维护费1、公务车运行维护费2.5 2.4 1.04%?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?.25%2、公务车购置费

(八)政府性基金预算支出表:无

(九)政府采购情况计划表:无

(十)部门支出绩效目标表:无

三、织金县妇联2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年织金县妇联年初预算收入合计117.07万元,其中:一般公共预算拨款收入87.90万元;上年结转29.17万元。

相应安排支出预算117.07万元。

织金县妇联本级部门预算当年收支总额与2018年相比,减少了5.79万元,减少了%1.05,原因是我单位?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?#21516;时人员再上年的基础上也减少了2人,部门活动较上年减少,产生的经费也相对减少,因此支出变小,结余相对增加。

(二)部门收入总体情况

2019年织金县妇联年初预算收入合计117.07万元,其中:行政运行拨款收入70.30万元,结转2.40万元,一般行政管理事务拨款收入1.00万元;结转1.00万元,其他群众团体事务45.77万元,结转25.77万元,上年结转29.17万元。相应安排支出预算117.07万元。

织金县妇联本级部门预算当年收总额与2018年相比,减少了5.79万元,减少了%1.05,原因是我单位?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?#21516;时人员再上年的基础上也减少了2人,部门活动较上年减少,产生的经费也相对减少,因此支出变小,结余相对增加。

(三)部门支出总体情况

织金县妇联2019年支出预算总额为117.07万元,较上年减少了5.79万元,减少了%1.05,原因是我单位?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?#21516;时人员再上年的基础上也减少了2人,部门活动较上年减少,产生的经费也相对减少,因此支出变小,结余相对增加。

(四)财政拨款收支总体情况

织金县妇联2019年财政拨款总收入为117.07万元,其中:本年收入87.90万元,占财政拨款总收入的75%;上年结转29.17万元,占财政拨款总收入的25%。2019年财政拨款总支出为117.07万元,其中:一般公共预算财政拨款支出117.07万元占财政拨款支出的100%。

织金县妇联2019年财政拨款收支总额与2018年相比,减少了5.79万元,减少了%1.05,原因是我单位?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?#21516;时人员再上年的基础上也减少了2人,部门活动较上年减少,产生的经费也相对减少的原因。

(五)一般公共预算支出情况

织金县妇联2019年一般公共预算支出总额117.07万元,较上年减少了5.79万元,减少了%1.05,原因是我单位?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?#21516;时人员再上年的基础上也减少了2人,部门活动较上年减少,产生的经费也相对减少。

(六)一般公共预算基本支出情况

织金县妇联2019年一般公共预算基本支出为97.07万元,较上年减少了5.79万元,减少了%1.05,原因是我单位?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?#21516;时人员再上年的基础上也减少了2人,部门活动较上年减少,产生的经费也相对减少支出。

其中:工资福利60.40万元,占一般公共预算基本支出总额的62.22%;公用经费36.67万元,占一般公共预算基本支出的37.78%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

织金县妇联2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.65万元(其中:公务接待费预算0.25万元、公务车运行维护费预算为2.4万元),较上年减少了0.55万元,主要原因是:?#32454;?#25353;照中央、省、?#23567;?#21439;相关规定和八项规定,?#32454;?#25191;行财经纪律?#36139;取?/span>

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.27%。

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)织金县妇联机关运行经费说明

织金县妇联2019年机关运行经费预算为58.17万元,其中:本年收入29万元,占机关运行经费的49.85%;上年结转29.17万元,占机关运行经费的50.15%。2019年机关运行经费预算较上年增加29.17万元,主要原因:机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务在而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费?#21462;?/span>

(二)织金县妇联国有资产?#21152;?#20351;用情况

织金县妇联截止2019年初,国有资产合计81.23万元,年末为104.43万元,比上年增加了23.20万元,原因是更新和增加一批办公电脑、打印机和办公桌椅。

(三)织金县妇联政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)织金县妇联项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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