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织金县道路运输局2019年部门预算和“三公”经费预算信息
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目   录

一、织金县道路运输局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、织金县道路运输2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)政府采购情况计划表

(十)部门支出绩效目标表

三、织金县道路运输2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)织金县道路运输局机关运行经费说明

(二)织金县道路运输局国有资产?#21152;?#20351;用情况

(三)织金县道路运输局政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)织金县道路运输局项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名?#24335;?#37322;




一、织金县道路运输局概况

(一)部门主要职能

1.织金县道路运输局本级主要职能:

1.贯彻执行国家和省、市有关道路运输行业发展的方针政策和法律、法规,制定全县道路运输行业发?#26500;?#21010;、相关管理规定和办法并组织实施。

2.负责具体实施道路旅客运输(含班车客运、旅游客运、包车客运等)、城市公?#37096;?#36816;交通、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动?#23548;?#39542;员培训的管理和监督工作。

3.管理全县道路运输市场,维护道路交通运输业平等竞争秩序,参与城市客运及有关设施规划和管理工作,参与拟订物流业发?#26500;?#21010;,培育和规范物流市场。

4.负责全县道路运输业、城市公?#37096;?#36816;交通的行政许可、行政处罚工作,承担道路及城市公?#37096;?#36816;交通管理和执法人员业务培训工作。

5.承担运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员?#21491;底?#26684;审查工作,负责办理城市公?#37096;?#36816;交通客运经营权出让、转让、变更及撤销工作。

6.指导并监督检查城乡道路客(货)运输、城市公?#37096;?#36816;交通和汽车客运站(场)安全生产工作。

7.参与全县道路运输站(场)建设的规划、计划编制工作,组织协调城市公?#37096;?#36816;站点建设,管理在建项目和资金拨付工作。

8.负责组织抢险、救灾等重要物资运输和紧急客(货)运输工作,承担组织国防交通战备应急运输任务。

9.负责全县道路运输业、城市公?#37096;?#36816;交通基本情况调查统计和信息化建设工作。

10.负责办理全县道路运输经营者及其服务对象的投诉,调解经营活动中的纠纷,做好行业信访工作。

11.指导全县城市乡客(货)运输行业协会工作。

12.承办县交通运输局和上级业务部门交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,织金县道路运输局内设10个股室:

1.办公室

承担本单位及行业宣传思想工作和精神文明创建活动;负责党务、党建工作;负责文电、会务、纪要、档案、保密等日常工作;承担综合?#21592;?#21578;、文件起草和政务公开工作;负责人事劳?#20351;?#20316;、干部职工教育培训和考核?#32972;?#24037;作;负责退休干部的管理和服务工作;负责办公物?#30465;?#29260;证制作、设备采购等后勤管理保障、资产实物管理、计划生育和社会治安综合治理等工作;负责国防交通战备、应急运输的组织协调工作。建立健全财务管理?#36139;齲?#36127;责编制单位预(决)算;做好本局日常财务工作,负责单位资产财务管理工作。

2.综合规划与信息股

组织编制道路运输行业发?#26500;?#21010;、中长期计划及年度计划;负责分析全县道路运输经济运行情况,承担全县道路运输行业统计及调查工作;负责城市公共交通专项规划的编制、修编和评审工作;负责拟定全县道路运输行业科技、信息化发?#26500;?#21010;和计划;做好道路运输行业先进技术的引进和推广,负责卫星动态监控工作和重点营运车辆联网联控管理工作;负责运政信息化建设管理工作;负责道路运输信息发布、交通便民信箱服务、公交信息联网查询工作;负责做好道路运输?#21491;?#20154;员人才库的信息储备和诚信记录管理工作;负责本行?#24403;?#31995;统的信息宣传工作。

3.道路运输客运管理股

负责全县客运市场发?#26500;?#21010;和运力调控工作,负责客运企业和客运服务的管理监督和质量信誉考核,组织协调紧急客运任务;按照权限依法审核客运经营申请,核发客运标志;组织实施客运市场调查归口管理全县客运业户的学习、培训和考核工作。

4.站点建设与管理股

根据城市总体规划和运输市场的要求,负责提出客、货运站点城市公共交通站点、站牌站杆建设的规划和布局;负责站场建设的报立项、建设、验收、投入使用工作;规范站点经营行为,负责客运站的站级核定和监督管理工作;承办站点建设其他事宜。

5.车辆技术管理股

负责全县机动车维修行业管理、机动车维修企业质量信誉考核和相关?#21491;?#20154;员资格管理工作;督促指导全县营运车辆(含公交车、出租车)二级维护、负责道路运输行业节能减排综合管理工作。

6.驾驶培训管理股

负责全县营业性道路运输驾驶员培训机构市场准入的监督指导和行业管理;考核、指导、监督、检查驾驶员培训机构的经营行为和培训质量;负责道路运输?#21491;底?#26684;的管理及其继续教育等工作。

7.货运与物流管理股

负责全县道路危险货物运输的行政许可审查及行业管理,负责对全县道路货物运输、物流、货运代理、货运载配等日常监督工作;参与全县货运站场和货运服务设施的规划,组织协调重点物?#30465;?#25112;备物?#30465;?#25250;?#31449;?#28798;物资的运输工作。

8.稽查法规股

负责全县道路运输行政执法监督管理工作;指导、监督、本行政区域内道路运输行政执法活动;负责组织参与全县执法人员的上岗培?#23548;?#35777;件的管理和道路运输执法年度评议考核工作;负责行政执法投诉、行业信访举报、行业维稳工作的处理和建档立账并督促相关涉及科室进行调查?#25351;?#24037;作;参与交通运输行业调查;参与调查、查处行政执法案件。

9.城市公?#37096;?#36816;管理股

负责对全县城市公?#37096;?#36816;交通管理工作进行业务指导和监督管理,编制全县城市公?#37096;?#36816;交通管理和出租车运力发?#26500;?#21010;、年度计划;负责对全县城市公?#37096;?#36816;交通客运经营权出让、转让、变更和撤销的监督管理;负责全县城市公?#37096;?#36816;交通专项规划的落实;负责协调处理全县城市公?#37096;?#36816;乘客投诉等工作;负责对出租车经营户服务质量信誉进行监督管理,全县出租车服务质量信誉考核工作;组织实施出租车市场调查和经营资格年度审验。

10.安全监督股

负责全县道路运输、城市公?#37096;?#36816;、出租车行业的安全生产综合监督工作、道路运输安全生产工作;参与道路运输较大以上事故的调查处理,负责事故信息管理、驾驶员违法抄告处理等项工作,负责相关安全整改事项的下达和验收工作,组织开展全县道路运输安全生产宣传工作。

(三)部门人员构成

我局编制53名(含织金县道路运输执法大队10名)。其中:局长1名,副局长3名,内设机构股级领导职数10名。




二、织金县道路运输2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

织金县道路运输局2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

497.93

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


......



六、其他收入


十一、交通运输支出

497.93




十二、卫生健康支出













本年收入合计

497.93

本年支出合计

497.93


上年结转


结转下年








收入总计

497.93

支出总计

497.93


(二)部门收入总表

织金县道路运输局2019年部门收入总表














公开02表














单位?#21644;?#20803;

科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称






金额

其中?#33322;?#32946;收费





214

交通运输支出

497.93


497.93









21401 

公路水路运输

497.93


497.93









2140112

公路运输管理

497.93


497.93






























































































































(三)部门支出总表

织金县道路运输局2019年部门支出总表








公开03表








单位?#21644;?#20803;

科目

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

214

交通运输支出

497.93

487.93

10.00




21401

公路水路运输

497.93

487.93

10.00




2140112

公路运输管理

497.93

487.93

10.00







































































































         -   
















         -   






















合   计








(四)财政拨款收支总表

织金县道路运输局2019年财政拨款收支总表








公开04表








单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

497.93

一、本年支出

497.93

497.93




(一)一般公共预算财政拨款

497.93

(一)一般公共服务支出






(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)财政专户管理非税


(三)教育支出








四、科学技术支出








......








十一、交通运输支出

497.93

497.93




























二、上年结转


二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款








 (二)政府性基金预算财政拨款
















收入合计

497.93

支出合计

497.93

497.93




(五)一般公共预算支出表

织金县道路运输局2019年一般公共预算支出表








公开05表








单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基?#23616;?#20986;  

项目支出


合计

497.93

487.93

10.00


214



交通运输支出

497.93

487.93

10.00


214

01


公路水路运输

497.93

487.93

10.00


214

01

12

公路运输管理

497.93

487.93

10.00








          21.50
























         368.00








          10.00
























          11.79








           4.25








           2.86








         252.05







       -   









         161.56








         244.78











(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;表

织金县道路运输局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类)








公开06表








单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

487.93

**

**

下 达 合 计

487.93

501


机关工资福利支出


301


工资福利支出

412.45


01

 工?#24335;?#37329;津补贴



01

 基本工资

166.82


02

 津贴补贴

107.20


03

 奖金

13.90


99

 其他工资福利支出



99

 其他工资福利支出

124.53

502


机关商品和服务支出


302


商品和服务支出

72


01

 办公经费



01

 办公费

26.50


02

 印刷费

1.30


05

 水费

0.80


06

 电费

4.80


07

 ?#23454;?#36153;

5.00


11

 差旅费

2.00


01

 办公经费



39

 其他交通费用



02

 会议费



15

 会议费



03

 培训费



16

 培训费

5.00

505


对事业单位经常性补助

484.45


26

 劳务费

6.70


01

工资福利支出

412.45


17

 公务接待费

0.80






31

 公务用车运行维护费

12.50


02

商品和服务支出

72.00


13

 维修(护)费

3.00


99

 其他商品和服务支出



99

 其他商品和服务支出

6.60

506


机关资本性支出(一)


310


资本性支出  



06

 设备购置



02

 办公设备购置


509


对个人和家庭的补助

3.48

303


对个人和家庭的补助

3.48


05

 离退休费



01

 离休费



99

 其他对个人和家庭的补助

3.48


99

 其他对个人和家庭的补助

3.48

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

织金县道路运输局2019年一般公共预算“三公”经费支出表







公开07表






单位?#21644;?#20803;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

13.5

13.30

20%


2.67%


一、 因公出国(?#24120;?#36153;

             -   

            -   

 ——

 ——

 ——


二、公务接待费

1

0.8

20%

为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

0.16%


三、公务车购置及运行维护费

12.5

12.50

0


2.51%


1、公务车运行维护费

12.5

12.50

0


0


2、公务车购置费

0.00

0.00

0%

无变化

0.00%


说明:1、因公出国(?#24120;?#36153;,指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车?#21462;?br/>      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6、贵州省省本级因公出国(?#24120;?#36153;,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

(八)政府性基金预算支出表

织金县道路运输局2019年政府性基金预算支出表





公开08表





单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基?#23616;?#20986;  

项目支出






214

交通运输支出


                   -   


21401

公路水路运输


                   -   


2140112

公路运输管理




















合计


                   -   



(九)政府采购情况计划表

织金县道路运输局2019年政府采购情况计划表













公开09表












金额单位?#21644;?#20803;

项目

行次

采购计划金额

上年?#23548;?#37319;购金额(2018年决算数)

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合     计

1













货物

2













工程

3













服务

4













注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

    2.本表“财政性资金”是?#25913;?#20837;预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。




(十)部门支出绩效目标表

织金县道路运输局2019年部门支出绩效目标表

公开10表

部门职能概述


部门绩效目标


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标?#25285;?/span>

产出指标

产出数量指标

产出质量指标


产出进度指标


产出成?#23616;?#26631;


效果指标

经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可?#20013;?#24433;响指标


服务对象满意度指标


其他说明问题



2019年织金县道路运输局部门预算公开表格.xls





三、织金道路运输2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年织金县道路运输局年初预算收入合计497.93万元,其中:一般公共预算拨款收入487.93万元;上年结转0万元(主要用于在职干部职工工?#22987;?#36951;属的生活福利支出。公用经费72万元,主要用于日常公务支出。项目经费10万元,主要用于打击非法营运工作方面的办公经费支出。)

相应安排一般公共预算拨款支出预算497.93万元,其中:一般公共预算支出487.93万元;公用经费支出72万元,项目经费支出10万元。

织金县道路运输局本级部门预算2019年收支总额与2018年相比,减少1.5万元。主要原因是?#21644;?#20241;一名职工。

(二)部门收入总体情况

织金县道路运输局2019年收入总额为497.93万元,较上年1.5万元(主要原因?#21644;?#20241;一名职工,减少支出)。其中:2019年预算收入497.93万元,占2019年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

织金县道路运输局2019年支出预算总额为497.93万元,较上年减少 1.5 万元,主要原因?#21644;?#20241;一名职工,减少支出。其中:基?#23616;?#20986;487.93万元,占2019年部门收入的97.99%;项目支出10万元,占2019年部门支出的2.0%。基?#23616;?#20986;主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出

(四)财政拨款收支总体情况

织金县道路运输局2019年财政拨款总收入为497.93万元,其中:本年收入497.93万元,占财政拨款总收入的100%;2019年财政拨款总支出为497.93万元,其中:一般公共预算财政拨款支出497.93万元,主要用于在职干部职工工?#22987;?#36951;属的生活福利支出、日常公务支出及用于打击非法营运工作方面的办公经费支出。占财政拨款支出的100 %;政府性基金预算支出0万元。

织金县道路运输局2019年财政拨款收支总额与2018年相比,减少1.5万元。主要原因?#21644;?#20241;一名职工,减少支出。

(五)一般公共预算支出情况

织金县道路运输局2019年一般公共预算支出总额497.93万元,较上年减少1.5 万元(主要原因?#21644;?#20241;一名职工,减少支出)其中:基?#23616;?#20986;487.93万元,占一般公共预算支出总额的97.99 %;项目支出10.00万元,占一般公共预算支出总额的2.0%。

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

织金县道路运输局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;为487.93万元,较上年减少1.5万元,主要原因?#21644;?#20241;一名职工,减少支出。其中:人员经费415.93元,占一般公共预算基?#23616;?#20986;总额的85.24%;公用经费72万元,占一般公共预算基?#23616;?#20986;的14.75%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出412.45万元,占人员经费的99.16%;对个人和家庭的补助支出3.48万元,占人员经费的0.84%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出,其中:商品和服务支出(含其他交通费用支出)72万元,占公用经费的100%;资本性支出—办公设备购置0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

织金县道路运输局2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为13.50万元(其中:公务接待费预算1万元、公务车运行维护费预算为12.50万元),较上年减少24.75万元,下降17.50%。主要原因:一是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,织金县道路运输局公务接待费预算增加0.96万元,上升0.14%;二是由于单位保留车辆车龄较长,车辆老化耗费油,我局?#28304;?#20987;非法营运为主,出勤高故支出预算高。计划预算年度进行大修,相应调减公务车运行维护费预算25.71万元,下降17.36%。

因我县对公出国(?#24120;?#36153;、公务车购置费均实行总额控制,年初未分配到部门,故无因公出国(?#24120;?#36153;、公务车购置费预算支出。

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.71%。

(八)政府性基金预算支出情况

织金县道路运输局2019年无政府性基金预算支出。




四、其他重要事项说明

(一)织金县道路运输事业运行经费说明

织金县道路运输局2019年事业运行经费预算为72万元,其中:本年收入72万元,占事业运行经费的100%;上年无结转。2019年事业运行经费预算较上年减少1.5万元,主要原因?#21644;?#20241;了一位人员公用经费相应减少。

(二)织金县道路运输局国有资产?#21152;?#20351;用情况

织金县道路运输局截止2019年初,国有资产合计809.14万元,较上年减少1159.25万元。其中:流动资产406.37万元,固定资产402.77万元。

(三)织金县道路运输局政府采购情况

织金县道路运输局2019年政府采购预算为0万元。

(四)部门预算绩效说明

织金县道路运输局2019年?#35789;?#34892;绩效目标管理。

(五)织金县道路运输局项目支出安排说明

织金县道路运输局2019年项目支出预算为10万元,主要用于打击非法营运工作方面的办公经费支出。

(六)国有资本经营预算情况

织金县道路运输局2019年无国有资本经营预算收入及支出。

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、?#26696;?#23646;单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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