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织金县发展和改革局2019年部门预算和“三公”经费预算公开信息
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目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

7-1、三公经费增减变化及原因分析

7-2、三公经费增减变化及原因分析

8、政府性基金收支预算表

9、政府性基金预算支出表

10、政府采购情况计划表

11、绩效目标表

第三部分部门2019年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

第四部分其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 国有资产?#21152;?#20351;用情况

(三) 政府采购情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 国有资本经营预算情况

(七) 部门专有名?#24335;?#37322;



第一部分部门概况

一、主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运?#23567;?#24635;量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调?#21462;?/span>

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4.承担指导?#24179;?#21644;综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制政革和对外开放重大问题,组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投?#39318;?#35268;模和投?#24335;?#26500;的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省和市以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划;按法律、法规规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调?#24179;?#37329;政企项目融资合作,指导和监督政策?#28304;?#27454;使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

6.?#24179;?#32463;济结构战略性调整。组织实施国家产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重要政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订?#25191;?#29289;流业发展战略、规划;统筹?#24179;?#25112;略性新兴产业发展,组织拟订高?#24405;?#26415;产业发展、产?#23548;?#26415;进步的战略、规划和重要政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.统筹?#24179;?#22478;乡区域协调发展,?#24179;?#33853;实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施主体功能区规划并协调开展监测评估工作;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调?#24179;?#26377;关工作;研究拟订县内区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导县内区域间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后?#25351;?#37325;建规划编制,协调有关重大问题。

8.统筹?#24179;?#19982;县外区域合作交流。研究拟订与县外区域合作发展战略、规划和重要事项并组织实施;提出?#24179;?#21306;域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(县、区)、经济区区域合作常态化机制,负责县外区域合作交流工作的统筹协调;协助组织实施国家、省和市开展的对口帮扶工作。

9.编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执?#23567;?#26681;据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、?#31243;?#31561;储备。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔?#21360;?#32452;织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影?#21360;?#27665;政等发展政策,?#24179;?#31038;会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策;统筹?#24179;?#22522;本公共服务体系建设和收入分配?#36139;?#25913;革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11.?#24179;?#21487;?#20013;?#21457;展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查?#36139;齲?#36127;责协调?#24179;?#33410;能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

12.综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

13.协调铁路、机场在县内的建设事宜,负责县内铁路、机场的前期准备工作以及建设中的协调工作。

14.制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

15.统筹协调国民经济动员与国民经济、国防建设。研究拟订?#24179;?#32463;济建设与国防建设协调发展规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

16.编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省、市和县列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责县级价格调节基金的征收、管理和使用;负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格?#29616;ぁ?#20215;格信息收集、整理、发布等工作。

17.承办县人民政府、省发展和改革委员会、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,县发改局内设10个机构,下属事业单位3个,根据上级有关文件要求,县有关工作委员会(领导小组)设立于我局办公室(无人员编制)5个:

1、内设机构

1)办公室(2)综合股(3)投?#20351;桑?)产业发展股(5)重大工程重点项目办公室(西部开发办公室)(6)价格管理股(4)价格监督检查股(8)价格监测调控股(9)社会发展规划股(10)以工代赈办公室

2、下属事业单位

1)节能减排监察大队 (2)价格?#29616;?#20013;心 (3)信息中心

 根据上级有关文件要求,县有关工作委员会(领导小组)设立于我局办公室(无人员编制)

1)重大工程和重点项目办公室 (2)国发2号文件办公室 (3)国办函35号文件办公室 (4)价格调节基金管理委员会办公室 (5)机场建设项目指挥部办公室

3、人员构成

我局机关行政编制17名,其中:局长1名、副局长3名,股级编制10名,机关工勤人员编制3名,现我局实?#34892;?#25919;(含参公人?#20445;?7人,事业15人,退休29人,遗嘱12人,抽调3人,聘用8人。




 第二部分部门预算公开表

1、部门收支总表

织金县2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

397.57

一、一般公共服务支出

1572.54


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出



六、其他收入


六、社会保障和就业支出

120.00




七、卫生健康支出





八、节能环保支出

586.43




九、城乡社区支出





十、农林水支出

16.04




十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出

84.00




十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出





十六、粮油物资储备支出





十七、灾害防治及应急管理支出



本年收入合计

397.57

本年支出合计

2379.01


上年结转

1981.44

结转下年













收入总计

2379.01

支出总计

2379.01


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2、部门收入总表

部门收入总表















公开02表















单位?#21644;?#20803;

科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中?#33322;?#32946;收费

201



一般公共服务支出

1572.54

1174.97

397.57









201

04


发展与改革事务

1572.54

1174.97

397.57









201

04

01

行政运行

353.75

1.18

352.57









201

04

09

应对气候变化管理事务

40.00

40.00










201

04

99

其他发展与改革事物支出

1178.79

1133.79

45.00









208



社会保障和就业支出

120.00

120.00










208

99


其他社会保障和就业支出

120.00

120.00










208

99

01

其他社会保障和就业支出

120.00

120.00










211



节能环保支出

586.43

586.43










211

03


污染防治

586.43

586.43










211

03

99

其他污染防治支出

586.43

586.43










215



资源勘探等信息支出

84.00

84.00










215

08


支持中小企业发展和管理支出

84.00

84.00










215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

84.00

84.00










213



农林水支出

16.04

16.04










213

05


扶贫

16.04

16.04










213

05

04

农村基础设施建设

16.04

16.04






















































































3、部门支出总表

部门支出总表








公开03表








单位?#21644;?#20803;

科目

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1572.54

353.75

1218.79




20104

发展与改革事务

1572.54

353.75

1218.79




2010401

行政运行

353.75

353.75





2010409

应对气候变化管理事务

40.00


40.00




2010499

其他发展与改革事物支出

1178.79


1178.79




208

社会保障和就业支出

120.00


120.00




20809

其他社会保障和就业支出

120.00


120.00




2089901

其他社会保障和就业支出

120.00


120.00




211

节能环保支出

586.43


586.43




21103

污染防治

586.43


586.43




2110399

其他污染防治支出

586.43


586.43




215

资源勘探等信息支出

84.00


84.00




21508

支持中小企业发展和管理支出

84.00


84.00




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

84.00


84.00




213

农林水支出

16.04


16.04




21305

扶贫

16.04


16.04




2130504

农村基础设施建设

16.04


16.04













































合   计

2379.01







4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表








公开04表








单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

397.57

一、本年支出

2379.01

2379.01




(一)一般公共预算财政拨款

397.57 

(一)一般公共服务支出

1572.54

1572.54




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)节能环保支出

586.43

586.43




(三)财政专户管理非税


(三)资源勘探信息等支出

84.00

84.00






(四)科学技术支出








(五)文化体育与传媒支出








(六)社会保障和就业支出

120.00

120.00






(七)农林水支出

16.04

16.04






(八)住房保障支出














二、上年结转

1981.44

二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款

1981.44







 (二)政府性基金预算财政拨款
















收入合计

2379.01

支出合计

2379.01

2379.01




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表








公开05表








单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码


小计

基?#23616;?#20986;  

项目支出

科目名称

合计

2379.01




201



一般公共服务支出

1572.54

353.75

1218.79


201

04


发展与改革事务

1572.54

353.75

1218.79


201

04

01

行政运行

353.75

353.75



201

04

09

应对气候变化管理事务

40.00


40.00


201

04

99

其他发展与改革事物支出

1178.79


1178.79


208



社会保障和就业支出

120.00


120.00


208

09


其他社会保障和就业支出

120.00


120.00


208

99

01

其他社会保障和就业支出

120.00


120.00


211



节能环保支出

586.43


586.43


211

03


污染防治

586.43


586.43


211

03

99

其他污染防治支出

586.43


586.43


215



资源勘探等信息支出

84.00


84.00


215

08


支持中小企业发展和管理支出

84.00


84.00


215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

84.00


84.00


213



农林水支出

16.04


16.04


213

05


扶贫

16.04


16.04


213

05

04

农村基础设施建设

16.04


16.04













































合   计

2379.01





6、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类)








公开06表








单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

353.75

**

**

下 达 合 计

397.57

501


机关工资福利支出

298.57

301


工资福利支出



01

 工?#24335;?#37329;津?#22266;?/span>

290.15


01

 基本工资

111.54


02

 津贴?#22266;?/span>

169.31


03

 奖金

9.30


99

 其他工资福利支出

8.42


06

 伙食补助费



14

 医疗费



99

 其他工资福利支出

8.42

502


机关商品和服务支出

55.18

302


商品和服务支出



01

 办公经费

31.18


01

 办公费

50.00


02

 培训费

2.50


04

 ?#20013;?#36153;



05

 水费



06

 电费



07

 ?#23454;?#36153;



08

 取暖费



09

 物业管理费



01

 办公经费

0.00


14

 租赁费



28

 工会经费



29

 福利费



39

 其他交通费用



40

 税金及附加费用



02

 会议费



15

 会议费



03

 培训费

1.00


16

 培训费



04

 专用材料购置费



18

 专用材料费



24

 被装购置费



25

 专用燃料费


502

05

 委托业务费

8.00


03

 咨询费



26

 劳务费



27

 委托业务费

23.00


06

 公务接待费

5.00


17

 公务接待费

5.00


07

 因公出国(境)费用



12

 因公出国(境)费用



08

 公务用车运行维护费

5.00


31

 公务用车运行维护费

13.50


09

 维修(护)费

1.00


13

 维修(护)费

1.00


99

 其他商品和服务支出

2.00


99

 其他商品和服务支出

2.00

503


机关资本性支出(一)

2.00

310


资本性支出  



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



02

 基础设施建设



05

 基础设施建设



03

 公务用车购置



13

 公务用车购置



05

 土地征迁补偿和安置支出



09

 土地补偿



10

 安置补助



11

 地上附着物和青苗补偿



12

 拆迁补偿



06

 设备购置

2.00


02

 办公设备购置

2.00


03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新



07

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;



99

 其他资本性支出



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物和陈列品购置



22

 无形资产购置



99

 其他资本性支出


504


机关资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>


02

 基础设施建设



05

 基础设施建设


03

 公务用车购置



13

 公务用车购置


04

 设备购置



02

 办公设备购置







03

 专用设备购置



07

 信息网络及软件购置更新


05

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;


99

 其他资本性支出



08

 物资储备



19

 其他交通工具购置



21

 文物和陈列品购置



22

 无形资产购置






99

 其他基本建设支出


505


对事业单位经常性补助







01

 工资福利支出


301


工资福利支出










02

 商品和服务支出


302


商品和服务支出










99

 其他对事业单位补助






506


对事业单位资本性补助







01

 资本性支出(一)


310


资本性支出










02

 资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)









507


对企业补助


312


对企业补助



01

 费用?#22266;?/span>



04

 费用?#22266;?/span>



02

 利息?#22266;?/span>



05

 利息?#22266;?/span>



99

 其他对企业补助



99

 其他对企业补助


508


对企?#24213;?#26412;性支出







01

 对企?#24213;?#26412;性支出(一)


312

01

 资本金注入


03

 政府投资基金股权投资



02

 对企?#24213;?#26412;性支出(二)


311


对企业补助(基本建设)


509


对个人和家庭的补助


303


对个人和家庭的补助



01

 社会福利和救助



04

 抚恤金



05

 生活补助



06

 救济金



07

 医疗费补助



09

 奖励金



02

 助学金



08

 助学金



03

 个人农业生产?#22266;?/span>



10

 个人农业生产?#22266;?/span>



05

 离退休费



01

 离休费



02

 退休费



03

 退职(役)费



99

 其他对个人和家庭的补助



99

 其他对个人和家庭的补助


510


对社会保障基金补助


313


对社会保障基金补助



02

 对社会保险基金补助



02

 对社会保险基金补助



03

 补充全国社会保障基金



03

 补充全国社会保障基金


511


债务利息及费用支出


307


债务利息及费用支出



01

 国内债务付息



01

 国内债务付息



02

 国外债务付息



02

 国外债务付息



03

 国内债务发行费用



03

 国内债务发行费用



04

 国外债务发行费用



04

 国外债务发行费用


512


债务还?#23616;?#20986;







01

 国内债务还本







02

 国外债务还本







7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表







公开07表







单位?#21644;?#20803;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

20.7

18.5

-10.63%

严格执行中央八项规定,压减三公经费

0.78%


一、 因公出国(境)费

0

0





二、公务接待费

3.7

5

35.14%

业务增大,上级视察工作增加

0.21%


三、公务车购置及运行维护费

17

13.5





1、公务车运行维护费

17

13.5

-20.59%

规范管理公?#25285;?#20943;少开支

0.57%


2、公务车购置费







说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车?#21462;?br/>      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况,按程序审批后分配到具体部门。
      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


8、政府性基金支出预算表

政府性基金预算支出表





公开08表





单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基?#23616;?#20986;  

项目支出



0

0

0
































合计




9.政府采购情况表








政府采购情况计划表




















公开09表














金额单位?#21644;?#20803;

项目

行次

采购计划金额

上年?#23548;?#37319;购金额(2018年决算数)

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

货物

2













工程

3













服务

4













注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算?#27573;?#30340;各项政府采购预算及支出情况。

    2.本表“财政性资金”是?#25913;?#20837;预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


10、部门支出绩效目标表

部门支出绩效目标表





公开10表

部门职能概述


部门绩效目标


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标?#25285;?/span>

产出指标

产出数量指标


产出质量指标


产出进度指标


产出成?#23616;?#26631;


效果指标

经济效益指标


社会效益指标


环境效益指标


可?#20013;?#24433;响指标


服务对象满意度指标


其他说明问题



2019年织金县部门预算公开表.xls



第三部分 部门预算安排情况说明

织金县发展和改革局本级和3个下属财政全额补助事业单位均未独立核算,预算包含在本级预算内。

(一)部门预算收支总体情况

2019年收入总计2379.01万元,其中:一般公共预算拨款收入397.57万元;上年结转1981.44万元(主要含项目前期工作经费)。

支出总计2379.01万元,其中:一般公共预算服务支出1572.54万元,社会保障和就业支出120万元,节能环保支出586.43万元,农林水支出16.04万元,资源勘探信息等支出84万元。

2018年相比,收入减少14.63万元,减少0.61%,减少原因:按照中央八项规定缩减我单位三公经费预算;支出减少14.63万元,减少0.61%,减少原因:按照中央八项规定缩减我单位三公经费预算。

(二)关于部门收入总体情况

本年收入合计2379.01万元,收入减少14.63万元,减少0.61%,减少原因:按照中央八项规定缩减我单位三公经费预算。其中:一般公共服务类:行政运行353.75万元,占2019部门收入的14.87%其中工资性收入298.57万元;公用经费54万元;应对气候变化管理事务40万(上年结转收入)占2019年部门收入的1.68%;其他发展与改革性事物支出1178.79万元(上年结转收入),占2019年部门收入的49.55%;社会保障和就业支出类:其他社会保障和就业支出类120万元(上年结转收入);节能环保支出:586.43万元(上年结转收入),占2019年部门收入24.65%;资源勘探等信息支出:84万元(上年结转收入)占2019年部门收入的3.53%;农林水支出16.04万元(上年结转收入),占2019年部门收入的0.67%。


(三)部门预算支出情况

2019年度支出预算主要安排情况说明

本年支出合计2379.01万元,支出减少14.63万元,减少0.61%,减少原因:按照中央八项规定缩减我单位三公经费预算。其中:基?#23616;?#20986;353.75万元,占14.87%;主要用于人员经费、公用经费。项目支出2025.26万元,占85.13%。主要用于项目前期经费、相关补助等,具体为一般公共预算服务支出1572.54万元,社会保障和就业支出120万元,节能环保支出586.43万元,农林水支出16.04万元,资源勘探信息等支出84万元。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款总收入2379.01万元。其中:本年收入397.57万元,占16.71%;上年结转1981.44万元,占83.29%。2019支出2379.01万元,其中:基?#23616;?#20986;353.75万元,占14.87%;主要用于人员经费、公用经费。项目支出2025.26万元,占85.13%。主要用于项目前期经费、相关补助等,具体为一般公共预算服务支出1572.54万元,社会保障和就业支出120万元,节能环保支出586.43万元,农林水支出16.04万元,资源勘探信息等支出84万元。

2019年财政拨款收支总额较上年减少14.63万元,减少0.61%,减少原因:按照中央八项规定缩减我单位三公经费预算,以工代赈经费不在预算?#27573;А?/span>

(五)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额1572.54万元,其中:基?#23616;?#20986;(行政运行)353.75万元,占22.5%,主要用于人员经费,公用经费;项目支出1218.79万元,占77.5%,用于应对气候变化管理事务40万;其他发展与改革性事物支出1178.79万元。

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

2019年度公共财政预算基?#23616;?#20986;353.75万元。其中工资性支出(财政统发)298.57万元。其中基本工资111.54万元,津贴?#22266;?69.31万元,奖金9.3万元;一般公用经费支出54万元,其中办公费30万元,维修(护)费1.00万元,公务接待费5.00万元,培训费1.00万元,劳务费8.00万元,公务用车运行维护费5万,其他商品和服务支出2.00万元,办公设备购置2.00万元。

(七)部门预算“”三公经费”情况

2019年“三公经费”预算支出为18.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.63%。其中:因公出国(境)费为0万元;公务接待费支出为5.00万元,占“三公经费”的27.03%;公务用车运行维护费支出为13.5万元,占“三公经费”的72.97%。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算,因?#23435;?#25919;府性基金支出。



第四部分其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2019年机关运行经费为353.75万元,较上年增加5万元,主要原因是人员增加,相关工资预算、公用经费预算增加,主要包括办公费、?#23454;?#36153;、水电费、委托业务费?#21462;?/span>

(二)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截止2019年年初,我单位固定资产原值282.3万较上年增加3万元。

(三)政府采购情况

本单位无政府采购情况。

(四)部门绩效说明

本单位无绩效目标管理。

(五)项目支出安排说明

  2019年部门项目支出预算为1218.79,主要用于项目前期申报经费。

(六)国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

(七)部门专有名?#24335;?#37322;

 1.政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

12.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.行政运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出()发展与改革事务()行政运行():指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

15.一般公共服务支出()发展与改革事务()其他发展与改革事务支出():指反?#25104;?#36848;项目以外的其他发展与改革事务支出。

16.一般公共服务支出()其他一般公共服务支出() 其他一般公共服务支出():反映除上述项目以外的其他其他一般公共服务支出。

17.农林水支出()扶贫()农村基础设施建设():指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18.教育支出(类)一般行政管理事务(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.商业服务业等支出()其他商业服务业等支出()其他商业服务业等支出():指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20.国土海洋气象等支出()其他国土海洋气象等支出() 其他国土海洋气象等支出():指反映除上述项目以外其他用于海洋气象方面的支出。





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