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织金县老龄办2019年部门预算及“三公”经费预算信息
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目    录

一、县老龄办概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、县老龄办2019年部门预算公开报

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、县老龄办2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)县老龄办运行经费说明

(二)县老龄办国有资产?#21152;?#20351;用情况

(三)县老龄办政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)县老龄办项目支出安排说明

(六)国有资产经营预算说明

(七)部分专有名?#24335;?#37322;














一、部门概况

(一)主要职能

织金县老龄工作委员会办公室参照公务员法管理的事业单位,承担县老龄工作委员会的日常工作,主要职责是:落实老龄工作发展的政策、法规及实施办法;督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况;联系、协调各成员单位老龄工作;调查研究全县老龄工作情况;承办县老龄工作委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本部门独立核算机构1个,即织金县老龄工作委员会办公室。

(三)部门人员构成

2019年初财政供养人员共4人,参公事业管理人员3人,遗嘱1人。




二、老龄办2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

织金县2019年部门收支预算总表





公开01表





单位:万元

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

963.29

一、一般公共服务支出

33.29


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出



六、其他收入


六、社会保障和就业支出

939.18




七、卫生健康支出





八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出





十六、粮油物资储备支出





十七、灾害防治及应急管理支出



本年收入合计

963.29

本年支出合计

972.47


上年结转

9.18

结转下年













收入总计

972.47

支出总计

972.47


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


















部门收入总表
















公开02表
















单位:万元


科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称

金额

其中?#33322;?#32946;收费



208

10

02

老年福利

939.18

9.18

930.00










201

03

01

行政运行

33.29

0.00

33.29





















































部门支出总表









公开03表









单位:万元


科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称



2081002

老年福利

939.18

0.00

939.18





2010301

行政运行

33.29

33.29

0.00




































































财政拨款收支总表








公开04表








单位:万元

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

963.29

一、本年支出

972.47

972.47




(一)一般公共预算财政拨款

963.29

(一)一般公共服务支出

33.29

33.29




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)财政专户管理非税


(三)教育支出








(四)科学技术支出








(五)文化体育与传媒支出








(六)社会保障和就业支出

939.18

939.18






(七)农林水支出








(八)住房保障支出














二、上年结转

9.18

二、结转下年






 (一)一般公共预算财政拨款

9.18







 (二)政府性基金预算财政拨款
















收入合计

972.47

支出合计

939.18

939.18




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表








公开05表








单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

备注

科目编码


小计

基本支出  

项目支出

科目名称

合计





208

10

02

老年福利

939.18

0.00

939.18


201

03

01

行政运行

33.29

33.29

0.00




























  计












一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)









公开06表









单位:万元


政府预算经济分类

部门预算经济分类


科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额



**

**

下 达 合 计

33.26

**

**

下 达 合 计

33.26


501


机关工资福利支出

28.79

301


工资福利支出

28.79



01

 工?#24335;?#37329;津补贴

28.12


01

 基本工资

10.55



02

 津贴补贴

16.69



03

 奖金

0.88



02

 社会保障缴费



08

 机关事业单位基本养老保险缴费




09

 职业年金缴费




10

 城镇职工基本医疗保险缴费




11

 公务员医疗补助缴费




12

 其他社会保障缴费




03

 住房公积金



13

 住房公积金




99

 其他工资福利支出

0.67


06

 伙食补助费




14

 医疗费




99

 其他工资福利支出

0.67


502


机关商品和服务支出

4.5

302


商品和服务支出

4.5



01

 办公经费

4.50


01

 办公费

3



02

 印刷费




04

 ?#20013;?#36153;




05

 水费

0.20



06

 电费

0.30



07

 ?#23454;?#36153;

0.50



08

 取暖费




09

 物业管理费




11

 差旅费

0.20



01

 办公经费



14

 租赁费




28

 工会经费




29

 福利费




39

 其他交通费用




40

 税金及附加费用




02

 会议费



15

 会议费




03

 培训费



16

 培训费




04

 专用材料购置费



18

 专用材料费




24

 被装购置费




25

 专用燃料费



502

05

 委托业务费



03

 咨询费




26

 劳务费




27

 委托业务费




06

 公务接待费



17

 公务接待费

0.40



07

 因公出国(?#24120;?#36153;用



12

 因公出国(?#24120;?#36153;用




08

 公务用车运行维护费



31

 公务用车运行维护费




09

 维修(护)费



13

 维修(护)费

0.20



99

 其他商品和服务支出



99

 其他商品和服务支出



503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出  




01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>




02

 基础设施建设



05

 基础设施建设




03

 公务用车购置



13

 公务用车购置




05

 土地征迁补偿和安置支出



09

 土地补偿




10

 安置补助




11

 地上附着物和青苗补偿




12

 拆迁补偿




06

 设备购置



02

 办公设备购置




03

 专用设备购置




07

 信息网络及软件购置更新




07

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;




99

 其他资本性支出



08

 物资储备




19

 其他交通工具购置




21

 文物和陈列品购置




22

 无形资产购置




99

 其他资本性支出



504


机关资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)




01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



01

 房屋建筑物?#33322;?/span>



02

 基础设施建设



05

 基础设施建设



03

 公务用车购置



13

 公务用车购置



04

 设备购置



02

 办公设备购置








03

 专用设备购置




07

 信息网络及软件购置更新



05

 大?#25176;?#32558;



06

 大?#25176;?#32558;



99

 其他资本性支出



08

 物资储备




19

 其他交通工具购置




21

 文物和陈列品购置




22

 无形资产购置







99

 其他基本建设支出



505


对事业单位经常性补助








01

 工资福利支出


301


工资福利支出












02

 商品和服务支出


302


商品和服务支出












99

 其他对事业单位补助







506


对事业单位资本性补助








01

 资本性支出(一)


310


资本性支出












02

 资本性支出(二)


309


资本性支出(基本建设)











507


对企业补助


312


对企业补助




01

 费用补贴



04

 费用补贴




02

 利息补贴



05

 利息补贴




99

 其他对企业补助



99

 其他对企业补助



508


对企?#24213;?#26412;性支出








01

 对企?#24213;?#26412;性支出(一)


312

01

 资本金注入



03

 政府投资基金股权投资




02

 对企?#24213;?#26412;性支出(二)


311


对企业补助(基本建设)



509


对个人?#22270;?#24237;的补助


303


对个人?#22270;?#24237;的补助




01

 社会福利和救助



04

 抚恤金




05

 生活补助




06

 救济金




07

 医疗费补助




09

 奖励金




02

 助学金



08

 助学金




03

 个人农业生产补贴



10

 个人农业生产补贴




05

 离退休费



01

 离休费




02

 退休费




03

 退职(役)费




99

 其他对个人?#22270;?#24237;的补助



99

 其他对个人?#22270;?#24237;的补助



510


对社会保障基金补助


313


对社会保障基金补助




02

 对社会保险基金补助



02

 对社会保险基金补助




03

 补充全国社会保障基金



03

 补充全国社会保障基金



511


债务利息及费用支出


307


债务利息及费用支出




01

 国内债务付息



01

 国内债务付息




02

 国外债务付息



02

 国外债务付息




03

 国内债务发行费用



03

 国内债务发行费用




04

 国外债务发行费用



04

 国外债务发行费用



512


债务还本支出








01

 国内债务还本








02

 国外债务还本







一般公共预算“三公”经费支出表公开07表单位:万元项目2018年初预算数2019年初预算数2019年与上年预算数相比增减变化比率2019年与上年预算数相比增减变化原因2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计一、 因公出国(?#24120;?#36153;二、公务接待费0.380.38持平三、公务车购置及运行维护费1、公务车运行维护费2、公务车购置费说明:1、因公出国(?#24120;?#36153;,指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#24213;?#29992;费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。         公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车?#21462;?nbsp;     4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。      5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。      6、贵州省省本级因公出国(?#24120;?#36153;,省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据?#23548;?#24773;况,按程序审批后分配到具体部门。      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。


政府性基金预算支出表






公开08表






单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出


合计

基本支出  

项目支出




3

4

5



























合计







老龄办2019年织金县部门预算公开表.xls





三、县老龄办2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年度预算收入总计972.47万元,其中:一般公共预算拨款收入963..29万元上年结转9.18元。

相应安排支出预算972.47万元,其中一般公共服务支出33.29万元,社会保障和就业支出939.29万元

老龄办收支总额与2018年相比,增加114.61万元。主要原因是:全县80周岁及以上高龄老人较上年增加;二是上年结转9.18万元。

(二)部门收入总体情况

县老龄办 2019 年收入总额为 972.47万元,增加114.61万元。(主要原因是:全县80周岁及以上高龄老人较上年增加;二是上年结转9.18万元。)其中:一般公共服务支出收入972.47万元(上年结转收入9.18万元,2019 年初预算收入963.29万元)。

(三)部门支出总体情况

2019年本年支出合计972.47万元,其中:基本支出33.29万元,占 2019 年部门支出的 3.4%;项目支出 939.18万元,占 2019 年部门支出的96.6%。基本支出主要是人员经费及具体为行政运行支出。项目支出主要是高龄补贴及其他老年福利支出。具体为行政运行支出4.5万元,占总支出的0.5%;

(四)财政拨款收支总体情况

县老龄办 2019 年财政拨款总收入为 972.47万元,其中:本年收入963.29万元,占财政拨款总收入的99%;上年结转9.18万元,占财政拨款总收入的 1%。2019 年一般公共预算财政拨款支出972.47万元,其中:一般公共服务支出33.29万元,占财政拨款支出的3.4%;社会保障和就业支出 939.18万元,占财政拨款支出的96.6%.

(五)一般公共预算支出情况

县老龄办 2019 年一般公共预算支出总额972.47万元,较上年增加114.61万元(原因同上)。其中:基本支出33.29万元,占一般公共预算支出总额的3.4%;项目支出 939.18万元,占一般公共预算支出总额的96.6%。基本支出中行政运行支出为4.5万元.

(六)一般公共预算基本支出情况

县老龄办 2019 年一般公共预算基本支出972.47万元,较上年增加114.61万元,主要原因:人员工?#30465;?#31038;会保障缴费、住房公积金等政策调整。其中人员经费28.79万元,占一般公共预算基本支出的2.9%;公用经费 4.5万元,占一般公共预算基本支出的0.5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人?#22270;?#24237;的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出28.12万元占人员经费的,97.2%;对个人?#22270;?#24237;的补助支出 0.67万元,占人员经费的2.8%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)2.7万元,占公用经费的60%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

县老龄办 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.38万元,和上年持平。其中:公务接待费预算为0.38万元。2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.8%。

(八)政府性基金预算支出情况

老龄办没有政府性基金预算,因?#23435;?#25919;府性基金预算支出。



四、其他重要事项说明

(一)县老龄办机关运行经费说明

县老龄办 2019 年机关运行经费预算为 4.5万元,较上年减少1.5万元,主要原因:减少一人

(二)县老龄办国有资产?#21152;?#20351;用情况

县老龄办截止 2019 年初,国有资产合计 98.99万元,较上年增加6.56万元。其中:流动资产42.49万元,固定资产56.49万元。

(三)县老龄办政府采购情况

县老龄办 2019 年未安排政府采购预算。

(四)部门预算绩效说明

县老龄办 2019 年实行绩效目标管理

(五)县老龄办项目支出安排说明

县老龄办 2019 年项目支出预算为930万元,是用于高龄补贴发放,占项目预算总支出的99%。

(六)国有资本经营预算情况

县老龄办 2019 年国有资本经营预算收入。

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及下属 7 个二级事业单位(参照

公务员法管理的事业单位为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总?#21360;?/span>县老龄办投资评审中心

和省农?#24213;?#21512;开发评审中心;财政全额补助事业单位为省财政科学研究所、省财政信息中心、县老龄办

票据中心,下同)用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政厅机关及下属事业单位开展全省非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农?#24213;?#21512;开发(款)其他农?#24213;?#21512;开发支出(项):指财政厅开展农?#24213;?#21512;开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位因公出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)支出



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